KDV ve Stopaj Hesaplayıcı
Komisyon ve stopaj KDV dahil satış tutarı üzerinden hesaplanır; komisyon, hizmet bedeli ve kargo faturalarının %20 KDV içerdiği varsayılır. Sonuçlar tek satış için tahmindir, vergi beyanı yerine geçmez; kesin uygulama için mali müşavirinize danışın. Girdiğiniz veriler tarayıcınızda kalır, sunucuya gönderilmez.
Vergi sonrası hangi ürünlerde gerçekten kazanıyorsunuz?
Mağaza linkinizi yapıştırın; her üründe buybox kimde, rakip fiyat farkı ne kadar ve hangi ürünlerde kârsız satıyorsunuz — 30 saniyede ücretsiz rapor.
📖 Rehber: KDV ve stopaj bir satışta nasıl hesaplanır?KDV ayrıştırma, stopaj matrahı, indirilecek KDV, örnek, sık hatalar · 5 dk▾
Kısaca:
- KDV hariç bedel = KDV dahil fiyat ÷ (1 + KDV oranı); hesaplanan KDV = KDV dahil fiyat − KDV hariç bedel.
- E-ticaret stopajı = KDV dahil satış tutarı × %1; komisyon ve kargo matrahtan düşülmez.
- Ödenecek KDV = hesaplanan KDV − (alış KDV'si + komisyon, hizmet bedeli ve kargo faturalarındaki KDV). Stopaj gider değil, mahsup edilen peşin vergidir.
KDV Ayrıştırma: KDV Dahil Fiyattan KDV Hariç Bedel
Pazaryerinde müşterinin gördüğü fiyat KDV dahildir. Geliriniz ise bu fiyatın KDV hariç kısmıdır; KDV sizin adınıza tahsil edip devlete aktardığınız tutardır. Ayrıştırma formülü:
KDV hariç bedel = KDV dahil fiyat ÷ (1 + KDV oranı)
Hesaplanan KDV = KDV dahil fiyat − KDV hariç bedel
%20 KDV'li 1.200 TL'lik satışta KDV hariç bedel 1.200 ÷ 1,20 = 1.000 TL, hesaplanan KDV 200 TL'dir. Sık yapılan hata KDV'yi 1.200 × %20 = 240 TL diye hesaplamaktır; bu, KDV hariç tutara KDV eklerken kullanılan yöntemdir, ayrıştırmada değil. Çoğu ürün %20 KDV'lidir; bazı gıda ve ürün gruplarında %10 veya %1 uygulanır, ürününüzün oranı satış faturanızda yazar.
E-ticaret Stopajı Nasıl Hesaplanır?
Pazaryerleri 1 Ocak 2025'ten itibaren her satıştan %1 e-ticaret stopajı keser ve satıcı adına vergi dairesine öder. Kesinti KDV dahil satış tutarı üzerinden yapılır; komisyon ve kargo bedeli matrahtan düşülmez:
Stopaj = KDV dahil satış tutarı × %1
1.200 TL'lik satışta stopaj 12 TL'dir ve hakedişten düşülür. Bu tutar gider değildir: peşin ödenmiş gelir veya kurumlar vergisidir, geçici ve yıllık vergi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen kısım için iade süreci ve muhasebe kaydı e-ticaret stopaj kesintisi rehberinde anlatılıyor.
İndirilecek KDV ve Ödenecek KDV
Satıştan doğan KDV'nin tamamını ödemezsiniz. Aynı dönemde ödediğiniz KDV'ler indirilecek KDV olarak düşülür:
- Alış faturası: Ürünü aldığınız tedarikçinin faturasındaki KDV.
- Komisyon faturası: Pazaryerinin kestiği komisyon %20 KDV içerir; 180 TL'lik komisyonun 30 TL'si KDV'dir.
- Hizmet bedeli ve kargo faturaları: Bunlar da %20 KDV'lidir.
Ödenecek KDV = Hesaplanan KDV − İndirilecek KDV. Sonuç negatifse fark devreden KDV olarak sonraki aya aktarılır; bu durum özellikle stok alımının yoğun olduğu aylarda görülür.
Örnek: 1.200 TL'lik Satışta KDV, Stopaj ve Net Kâr
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Satış fiyatı (KDV dahil, %20) | 1.200,00 TL |
| KDV hariç bedel | 1.000,00 TL |
| Hesaplanan KDV | 200,00 TL |
| Stopaj (%1 × 1.200) | 12,00 TL |
| Komisyon (%15, KDV dahil) / içindeki KDV | 180,00 / 30,00 TL |
| Hizmet bedeli 13 TL + kargo 98 TL / içindeki KDV | 111,00 / 18,50 TL |
| Alış 600 TL + %20 KDV | 720,00 / 120,00 TL |
| Hakediş (hesaba geçen) | 897,00 TL |
| Ödenecek KDV (200 − 120 − 30 − 18,50) | 31,50 TL |
| Vergi öncesi net kâr (1.000 − 150 − 92,50 − 600) | 157,50 TL (%15,8) |
Sağlama: hesaba geçen 897 TL'den tedarikçiye 720 TL ve devlete 31,50 TL KDV ödenince 145,50 TL kalır; buna mahsup edilecek 12 TL stopaj eklenince net kâr yine 157,50 TL'dir. Stopaj nakit akışını düşürür ama kârı düşürmez.
KDV ve Stopaj Hesabında Sık Yapılan 4 Hata
- KDV'yi dahil fiyatın %20'si sanmak. 1.200 TL'nin KDV'si 240 değil 200 TL'dir.
- Stopajı gider yazmak. Stopaj mahsup edilir; gider yazılırsa kâr olduğundan düşük görünür.
- Komisyon faturasındaki KDV'yi indirmemek. Komisyon, hizmet bedeli ve kargodaki KDV indirilmezse fazladan KDV ödenir.
- Kârı KDV dahil tutarlarla hesaplamak. Net kâr KDV hariç gelir ve KDV hariç giderlerle hesaplanır; aksi halde marj şişer. Formül için kâr marjı nasıl hesaplanır.
Her ürünün vergi ve kesinti sonrası kârını otomatik görün
SellBox komisyon, kargo, iade ve stopajı her ürün için otomatik düşer; hangi ürünün gerçekten kazandırdığını satıştan önce bilirsiniz. 14 gün ücretsiz, kredi kartı gerekmez.
Ücretsiz Deneme Başlat →Önce durumu görmek ister misiniz? Ücretsiz mağaza analizi ile her üründe buybox kimde, rakipler kim — 30 saniyede.
Sık Sorulan Sorular
KDV ve stopaj nasıl hesaplanır?
Önce KDV ayrıştırılır: KDV hariç bedel = KDV dahil fiyat ÷ (1 + KDV oranı). KDV dahil 1.200 TL'lik ve %20 KDV'li satışta KDV hariç bedel 1.000 TL, hesaplanan KDV 200 TL'dir. Sonra e-ticaret stopajı KDV dahil tutar üzerinden kesilir: 1.200 × %1 = 12 TL. Komisyon ve kargo stopaj matrahından düşülmez.
E-ticaret stopajı KDV dahil mi hariç mi hesaplanır?
Pazaryerleri e-ticaret stopajını KDV dahil satış tutarı üzerinden keser. 1.000 TL'lik satışta stopaj 1.000 × %1 = 10 TL'dir. Oran 1 Ocak 2025'ten itibaren %1'dir; kesin uygulama için güncel mevzuatı ve mali müşavirinizi esas alın.
Stopaj gider midir?
Hayır. Stopaj, pazaryerinin sizin adınıza vergi dairesine ödediği peşin gelir veya kurumlar vergisidir. Geçici ve yıllık vergi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Nakit akışında hakedişi düşürür ama kâr hesabında gider olarak yazılmaz.
Ödenecek KDV nasıl hesaplanır?
Ödenecek KDV = Hesaplanan KDV (satış) − İndirilecek KDV. İndirilecek KDV; ürünün alış faturasındaki KDV ile komisyon, hizmet bedeli ve kargo faturalarındaki KDV'den oluşur. Sonuç negatifse fark devreden KDV olarak sonraki aya aktarılır.
Komisyon faturasındaki KDV indirilebilir mi?
Evet. Pazaryerinin kestiği komisyon, hizmet bedeli ve kargo için kesilen faturalar %20 KDV içerir ve bu KDV indirilecek KDV olarak beyan edilir. 180 TL'lik KDV dahil komisyonun 30 TL'si KDV'dir; bu tutar ödeyeceğiniz KDV'yi azaltır.